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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-30 19:08

您好
您單位認(rèn)證了發(fā)票 紅字發(fā)票信息表不是應(yīng)該您單位開具嗎

珊儀 追問

2021-07-30 19:42

1月我司開具的紅字信息表，也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出了

珊儀 追問

2021-07-30 19:42

對方4月才開具紅字發(fā)票

bamboo老師 解答

2021-07-30 19:42

那您一月份做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出沒有寫分錄嗎

珊儀 追問

2021-07-30 19:42

那我1月和4月分別怎么做會計分錄？

bamboo老師 解答

2021-07-30 19:43

請問去年分錄怎么寫的

珊儀 追問

2021-07-30 19:44

做了借：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸：未交增值稅

珊儀 追問

2021-07-30 19:44

去年就正常做認(rèn)證的分錄啊

珊儀 追問

2021-07-30 19:45

問題今年要怎么做呢？

bamboo老師 解答

2021-07-30 19:49

您收到發(fā)票入賬的時候分錄  不是這筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄

珊儀 追問

2021-07-30 19:50

就是借：庫存商品。借：進(jìn)項稅額，貸：應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2021-07-30 20:07

1月份分錄
借：庫存商品 借方紅字
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
4月份收到紅字發(fā)票后 把發(fā)票附在這份分錄后面就好了

珊儀 追問

2021-07-30 20:09

好的，明白

bamboo老師 解答

2021-07-30 20:09

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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分錄是，借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。）
2017-09-01 14:03:34
具體的什么業(yè)務(wù)的？
2019-05-23 16:37:46
你好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是需要做分錄的 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2020-03-14 14:00:10
您好。借成本費用貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-24 14:46:30
你好 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借 成本費用 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-18 09:52:12
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