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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

鐘老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-28 16:44

應(yīng)交稅金是指增值稅嘛？

鐘老師 解答

2021-07-28 16:44

是自己核對自己賬目還是與稅控盤核對？

鐘老師 解答

2021-07-28 16:45

可以把自己的增值稅銷項(xiàng)稅明細(xì)與稅控盤開票的明細(xì)導(dǎo)出來，一一核對。這樣更清楚一些

。 追問

2021-07-28 16:48

老師一般納稅人增值稅報(bào)錯(cuò)產(chǎn)生退稅，怎么做分錄，涉及增值稅及附加稅

。 追問

2021-07-28 16:48

然后我的余額就對不上了

鐘老師 解答

2021-07-28 16:55

我給你舉例說明（原理：增值稅是次月繳納）
1月我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是10萬元。2月我繳稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)增值稅填報(bào)錯(cuò)誤繳納20萬元。2月的會計(jì)分錄：借  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅    20萬      貸  銀行存款  20萬。這樣你2月份就會有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額（注意：是借方）

鐘老師 解答

2021-07-28 16:56

然后去銀行申請退稅，退回后做分錄：借  銀行存款   10萬     貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅   10萬（這是就已經(jīng)平衡了）

鐘老師 解答

2021-07-28 16:57

說的很復(fù)雜，其實(shí)比較簡單。自己把科目余額表畫一畫。這個(gè)主要是科目余額表的平衡，分錄其實(shí)沒有特別需要更正的

鐘老師 解答

2021-07-28 17:23

報(bào)錯(cuò)的時(shí)候多交錢，你就有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的借方（負(fù)債的借方就是應(yīng)收的意思，就是應(yīng)該收多少錢增值稅回來）。

鐘老師 解答

2021-07-28 17:23

然后你把這筆錢收回來啦。就平衡啦。不需要單獨(dú)做什么分錄。你要看科目余額表。

鐘老師 解答

2021-07-28 17:24

你因?yàn)槎嘟欢愃杂囝~對不上呀。這筆錢退回來余額就對上啦。

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關(guān)鍵是具體什么明細(xì)？
2023-10-17 17:35:22
應(yīng)交稅金是指增值稅嘛？
2021-07-28 16:44:20
你是銷售塑料的商貿(mào)企業(yè)嗎？增值稅13%，附加12%-10%，印花稅萬分之三，所得稅普惠政策
2021-05-04 14:57:39
你好，增值稅=銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額 城建稅=（增值稅+消費(fèi)稅）*7%或5% 教育費(fèi)附加=（增值稅+消費(fèi)稅）*3% 地方教育費(fèi)附加=（增值稅+消費(fèi)稅）*2% 企業(yè)所得稅利潤總額的25% 個(gè)人所得稅7級超額累進(jìn)稅率 印花稅就看是什么稅目了
2018-06-27 11:20:05
你好，是本月繳納本月稅款，還是本月繳納上月稅款
2018-10-20 11:33:14
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