我想問(wèn)下，在用友固定模塊里面，當(dāng)月結(jié)賬時(shí)總是提示累計(jì)折舊對(duì)不上，但是原值可以對(duì)上，這是什么問(wèn)題呢

答： 你好，總賬累計(jì)折舊是固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬轉(zhuǎn)過(guò)去的折舊不是？

用友t6軟件固定資產(chǎn)模塊，原始卡片都錄入了，五月啟動(dòng)的固定資產(chǎn)模塊，現(xiàn)在結(jié)賬，提示固定資產(chǎn)沒(méi)有結(jié)賬總賬不能結(jié)賬，我在固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬時(shí)候不平衡，提示固定資產(chǎn)帳套原值是零，賬務(wù)帳套是對(duì)的，固定資產(chǎn)帳套累計(jì)折是零，賬務(wù)帳套累計(jì)折舊是對(duì)的，請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事，怎么會(huì)是零，是我哪里不對(duì)？原始卡片也都錄入了。

答： 你好，學(xué)員，固定資產(chǎn)模塊里的資產(chǎn)明細(xì)有嗎？總帳有做固定資產(chǎn)憑證嗎？

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

金蝶KIS2015年12月末結(jié)賬時(shí)提示發(fā)現(xiàn)總賬上累計(jì)折舊余額和固定資產(chǎn)子系統(tǒng)上的累計(jì)折舊余額對(duì)不上，查了發(fā)現(xiàn)是賬套期初時(shí)做了一筆累計(jì)折舊變動(dòng)，把之前已經(jīng)計(jì)提的折舊補(bǔ)上，但是期初當(dāng)月的累計(jì)折舊是自己錄入的，這個(gè)怎么處理？總賬數(shù)據(jù)是對(duì)的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)忽略這個(gè)問(wèn)題到下年初會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？

答： 總賬數(shù)是對(duì)的，就是說(shuō)報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)，那就把明細(xì)賬改過(guò)來(lái)就行