garden 追問

2021-07-23 14:23

老師，我們是新成立的，還不清楚會(huì)發(fā)送多少金額

郭老師 解答

2021-07-23 14:23

你好，補(bǔ)交稅的，不需要填寫減免表，忽略這個(gè)免稅稅額就可以的。

郭老師 解答

2021-07-23 14:24

如果需要交稅的話，填寫減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。

garden 追問

2021-07-23 14:26

老師，那萬一超過45萬的話，應(yīng)該怎么填寫啊，我上面的這種填寫對(duì)不對(duì)啊

郭老師 解答

2021-07-23 14:26

如果需要交稅的話，填寫減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
2021-07-23 14:24

郭老師 解答

2021-07-23 14:27

按照1%的稅率來
不含稅的銷售額，它是固定的，按照1%的，你只需要填寫減免的2%就行。

garden 追問

2021-07-23 14:28

老師，增值稅申報(bào)主表里沒有1%的征收率

郭老師 解答

2021-07-23 14:29

銷售額是100，稅額是一，你這一需要交增值稅100就在第一欄和第二欄里面填寫，然后減免的2%填寫在主表應(yīng)納稅減征額，然后他的應(yīng)繳稅額是三，最后三減去這個(gè)減免的二就等于一。

郭老師 解答

2021-07-23 14:29

這回明白嗎？不需要換算成3%的稅率哈。

garden 追問

2021-07-23 14:37

哦，明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2021-07-23 14:45

不用客氣，工作愉快。