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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-07-23 08:33

你好這個負數(shù)沖掉，之后這個正規(guī)是需要去改之前申報表，不正規(guī)處理不想改就直接現(xiàn)在申報時候進項稅額轉(zhuǎn)出，其他下面轉(zhuǎn)出

Wallflower 追問

2021-07-23 08:36

老師，那如果像這種情況不改能有什么風(fēng)險呢？

maize老師 解答

2021-07-23 08:40

這個不改，后續(xù)稅局稽查查到也需要你調(diào)出來的，

Wallflower 追問

2021-07-23 08:41

稅務(wù)局查的幾率也不大吧？那如果報銷了但是沒有做進項抵扣呢？

maize老師 解答

2021-07-23 08:42

不好說，這個看你們運氣了，那這個抵減企業(yè)所得稅，后續(xù)這個查到有問題，是納稅調(diào)增，對應(yīng)這個產(chǎn)生稅額補稅 滯納金，和罰款

Wallflower 追問

2021-07-23 08:43

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-23 08:46

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

Wallflower 追問

2021-07-23 08:47

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-23 08:48

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好這個負數(shù)沖掉，之后這個正規(guī)是需要去改之前申報表，不正規(guī)處理不想改就直接現(xiàn)在申報時候進項稅額轉(zhuǎn)出，其他下面轉(zhuǎn)出
2021-07-23 08:33:53
可以抵扣，是計算抵扣進項稅金的
2019-12-11 10:36:18
你好 不可以抵扣進項稅的
2019-07-31 15:09:07
您好 您可以參照下面圖片計算
2019-05-13 14:17:08
機票行程單不能抵扣進項稅，是機票發(fā)票可以抵扣進項稅，按運費抵扣
2019-10-26 16:41:36
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