老師請(qǐng)問，車票，航空行程單，計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做賬啊

Roue

于2020-06-12 17:26 發(fā)布 ??1593次瀏覽

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 17:26

借管理費(fèi)用…差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸銀行存款

Roue 追問

2020-06-12 17:34

老師，之前都沒有做進(jìn)項(xiàng)稅的該怎么調(diào)啊

Roue 追問

2020-06-12 17:41

老師，能不能借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用？

蔣飛老師解答

2020-06-12 18:02

對(duì)的，可以做調(diào)整分錄：
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用

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借管理費(fèi)用…差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸銀行存款

2020-06-12 17:26:54

你好這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉，之后這個(gè)正規(guī)是需要去改之前申報(bào)表，不正規(guī)處理不想改就直接現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，其他下面轉(zhuǎn)出

2021-07-23 08:33:53

您好，抵扣時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅=航空運(yùn)輸電子客票行程單金額*9%/(1+9%)，從2019年4月1日以后開始的。

2019-05-03 10:48:57

可以抵扣，是計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金的

2019-12-11 10:36:18

你好不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的

2019-07-31 15:09:07

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答：你好這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉，之后這個(gè)正規(guī)是需要去改之前申報(bào)表，不正規(guī)處理不想改就直接現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，其他下面轉(zhuǎn)出
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