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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-21 12:03

同學(xué)你好
借,其他應(yīng)付款
貸,預(yù)付賬款

學(xué)習(xí)中? 追問

2021-07-21 12:06

這樣之前年度成本是不是變了?而且現(xiàn)在項目部預(yù)付已經(jīng)都付完了,其他應(yīng)付款還有掛賬,怎么處理?

立紅老師 解答

2021-07-21 12:07

同學(xué)你好
這個與成本沒有關(guān)系,是科目 用錯了;做上面分錄調(diào)整回來就可以;

學(xué)習(xí)中? 追問

2021-07-21 12:10

之前年度的,之前年度按預(yù)付結(jié)轉(zhuǎn)的成本,那預(yù)付是不是多結(jié)?其他應(yīng)付款沒有結(jié)成本啊

學(xué)習(xí)中? 追問

2021-07-21 12:13

就是本來甲方給它回10塊錢,他自己打過來3元,付了3元,甲方這10元沒有沖減其他應(yīng)付款這3元,這10元也都付款了,就是付了13元,這樣是不是成本就加大了成本是按13結(jié)的,最后其他應(yīng)付款沒有沖減,

立紅老師 解答

2021-07-21 12:16

同學(xué)你好
那這3元還能不能收回來呢;

學(xué)習(xí)中? 追問

2021-07-21 12:25

不能了,這樣的話是不是成本無形之中就大了,結(jié)多了,還得調(diào)以前年度的成本?

立紅老師 解答

2021-07-21 13:09

同學(xué)你好,這樣的話是不是成本無形之中就大了,結(jié)多了,還得調(diào)以前年度的成本?——是的;

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你好,可以直接調(diào)整科目,把預(yù)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款。
2021-05-20 16:38:58
您好,您因為是質(zhì)保金抵往來款了,才會不一致的,除非是您保證金先做收會,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
你好,這個如果公司欠法人錢的話,是沒問題的
2021-09-16 16:01:52
質(zhì)保金直接是作為往來款處理,支付時就平了。不用再單獨平賬
2019-08-09 15:00:50
你好! 借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)付賬款
2019-07-20 20:59:06
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