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6月預(yù)繳異地工程增值稅及附加稅費(fèi)后，7月填報(bào)申報(bào)表時(shí)，因有進(jìn)項(xiàng)稅款抵扣，預(yù)繳的稅款就不能抵了，這樣對(duì)嗎？是不是預(yù)繳的稅款，要有稅款以后才能抵扣嗎？還有預(yù)繳稅款的會(huì)計(jì)憑證怎么處理？
張家瑜
于2021-07-15 20:38 發(fā)布 ??1389次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-07-15 21:00
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精選問(wèn)題
老師，我們9月4日交了8月電費(fèi)，今天發(fā)票開來(lái)了。請(qǐng)問(wèn) 問(wèn)
借：制造費(fèi)用—電費(fèi)10萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款—供電公司10萬(wàn)。 9月來(lái)票時(shí)借：進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款—供電公司1.3萬(wàn)？ 答
老師，我要開松節(jié)水的發(fā)票，類別是什么 問(wèn)
同學(xué)，你好 可以參考 *林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品*松節(jié)水 答
老師，我公司是一家火鍋店，稅務(wù)來(lái)我店稽查了，從收銀 問(wèn)
先停止僅補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)票，優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù)，能補(bǔ)成本發(fā)票就補(bǔ)，補(bǔ)不到用采購(gòu)單、轉(zhuǎn)賬記錄等替代； 分年更正 2021-2024 年申報(bào)表補(bǔ)稅繳滯納金，2025 年規(guī)范申報(bào)，配合稅務(wù)稽查時(shí)按整理好的證據(jù)溝通； 盡快走流程（股東會(huì)決議、工商稅務(wù)變更等）改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 答
因?yàn)楣臼且话慵{稅人，但是我們勞務(wù)工公司，一般是 問(wèn)
同學(xué)，你好 是可以的 答
老師，關(guān)于老板找票的問(wèn)題，我還是有點(diǎn)不清楚，假如看9 問(wèn)
同學(xué)，你好 請(qǐng)稍等一下 答
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