老師，銷售商品開了發(fā)票收到貨款后來發(fā)票紅沖了，又重新開了一張，請問分錄怎么做重新開票時怎么做分錄

答： 銷售 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 沖紅 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)收賬款等科目 重新開票 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

請問我在12月出去的銷售發(fā)票由于備注欄錯了，在2月紅沖，重新開了正數(shù)發(fā)票。這樣做分錄對嗎？

答： 同學，你好 嗯嗯，對的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，銷售商品開了發(fā)票收到貨款后來發(fā)票紅沖了，又重新開了一張，請問3步分錄怎么做

答： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~銷項，收款，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，紅票，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~銷項，用負數(shù)表示金額