老師，我們給客戶銷售一批貨物不含稅價10萬元，稅率9%，出庫按原價銷售和專票已開，后期客戶要求返2兩個點，請問，我們的供應(yīng)鏈、發(fā)票、財務(wù)賬、后期稅務(wù)怎么處理？匯算清繳怎么處理？

樸老師

職稱：會計師

2021-07-13 09:14

同學(xué)你好
返點的也要開發(fā)票嗎

Vivi-ylw 追問

2021-07-13 09:28

目前還沒有開，開和不開分別怎么處理？

Vivi-ylw 追問

2021-07-13 09:29

我們是通過貨幣
返利

樸老師解答

2021-07-13 09:37

最好是開
返利出去沒有發(fā)票那你得調(diào)增的

Vivi-ylw 追問

2021-07-13 09:38

老師我們開了發(fā)票的話，我們的銷售出庫金額還需要調(diào)整嗎？還有我們的賬務(wù)怎么處理好一點？不涉及匯算清繳

樸老師解答

2021-07-13 09:47

如果金額不一致肯定要調(diào)整的

Vivi-ylw 追問

2021-07-13 09:51

老師不會處理再請教，咋能不重復(fù)問不？您能多回答怎么處理細節(jié)全部處理過程不？希望您能給小白講的透徹一點

樸老師解答

2021-07-13 09:55

開了負數(shù)發(fā)票直接做分錄原分錄負數(shù)紅沖就行了
其他的不用操作

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