YoYo 追問

2018-04-23 14:35

那與報表收入不一樣會不會有問題

宋生老師 解答

2018-04-23 14:36

你好!你這個是你是利潤表錯啦 。應該改財務報表的

YoYo 追問

2018-04-23 14:37

不能改了，都報稅了

宋生老師 解答

2018-04-23 14:39

你好！報表是可以重新補報的。

YoYo 追問

2018-04-23 14:40

小規(guī)模每月按收入/1.03x0.03計提的增值稅

YoYo 追問

2018-04-23 14:41

所以報表中收入是含稅價

YoYo 追問

2018-04-23 14:43

這樣不行么

宋生老師 解答

2018-04-23 14:43

你好！是的。計算增值稅是那樣，但是你報表也應該按不含稅填，你填錯了

YoYo 追問

2018-04-23 14:49

您是說我利潤表收入錯了？

宋生老師 解答

2018-04-23 14:51

你好！是的。我是這個意思

YoYo 追問

2018-04-23 14:58

那計提增值稅應該怎樣做賬？是沖減收入么

宋生老師 解答

2018-04-23 14:59

你好！你說的計提增值稅是什么意思？你按含稅計提的增值稅？

YoYo 追問

2018-04-23 15:03

我是收到物業(yè)費做借銀存貸主營業(yè)務收入，月末計提增值稅，借營業(yè)稅金及附加貸應交稅費一應交增值稅

宋生老師 解答

2018-04-23 15:04

你好！是的。你這個相當于多入了收入，是要沖減。

YoYo 追問

2018-04-23 15:07

那應該借收入貸應交稅費么

YoYo 追問

2018-04-23 15:08

報表不變，填B類匯算清繳時收入?1.03填收入可以么

宋生老師 解答

2018-04-23 15:12

你好！是的。就是這樣的。