修身養(yǎng)性 追問

2021-07-06 17:22

哦哦，老師企業(yè)所得稅申報(bào)表中加速折舊攤銷明細(xì)表，和我們賬面上的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊是不一樣的吧？

maize老師 解答

2021-07-06 17:26

你好不一樣，你看這個(gè)截圖，和賬上不一樣，賬上按月折舊，

修身養(yǎng)性 追問

2021-07-06 17:33

好的老師。季度企業(yè)所得稅季報(bào)，季初季末資產(chǎn)總額是怎么看的，麻煩老師在幫我說下，謝謝了

maize老師 解答

2021-07-06 17:36

  資產(chǎn)總額1季度=3月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額年初數(shù)和期末數(shù)   2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)  。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù) 4季度季初等于3季度季末，4季度季末等于=2020.12月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)    

修身養(yǎng)性 追問

2021-07-06 17:41

懂了，謝謝老師。我們都是按月折舊，這個(gè)加速折舊不一樣是不是就不填，然后零保存，申報(bào)

maize老師 解答

2021-07-06 17:42

是的，這個(gè)提示忽略就可以，那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，這個(gè)直接0保存

修身養(yǎng)性 追問

2021-07-06 17:51

好的謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-06 17:54

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了