欣然 追問(wèn)

2019-12-13 17:19

嗯

郭老師 解答

2019-12-13 17:20

看一下你之前本年利潤(rùn)是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)去年的。

欣然 追問(wèn)

2019-12-13 17:22

科目余額表比利潤(rùn)表凈利潤(rùn)少5568.59

郭老師 解答

2019-12-13 17:23

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。

欣然 追問(wèn)

2019-12-13 17:26

結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2019-12-13 17:28

你的凈利潤(rùn)=為分配利潤(rùn)期末-期初不

欣然 追問(wèn)

2019-12-13 17:39

未分配利潤(rùn)期末減期初嗎？

郭老師 解答

2019-12-13 17:42

你好、是的。

欣然 追問(wèn)

2019-12-13 17:51

不等于

郭老師 解答

2019-12-13 17:53

你是不是有以前年度損益調(diào)整。

欣然 追問(wèn)

2019-12-13 17:55

以前會(huì)計(jì)做了兩張，

欣然 追問(wèn)

2019-12-13 17:58

未分配利潤(rùn)期末-期初+損益調(diào)整=11月份利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)

欣然 追問(wèn)

2019-12-13 17:59

但是資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)和科目余額表的本年利潤(rùn)不一致

郭老師 解答

2019-12-13 18:02

看一下是不是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。

郭老師 解答

2019-12-13 18:02

就是因?yàn)檫@個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了，不一致
利潤(rùn)表是今年的。

欣然 追問(wèn)

2019-12-13 18:06

沒(méi)有呢！

欣然 追問(wèn)

2019-12-13 18:06

而且差的金額也不是這個(gè)，所以應(yīng)該不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了

郭老師 解答

2019-12-13 18:22

那你的報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)是因?yàn)檫@個(gè)
你的利潤(rùn)表有加上這個(gè)嗎