計(jì)算題:某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):購買原材料1000噸,每噸100元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元,增值稅13000元,支付運(yùn)費(fèi)1000元,(不含稅)。購買不需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)值5萬元(不含稅價(jià))。以上材料和設(shè)備均已入庫,并付貨款。本月該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品1000件,每件200元,通過銀行支付銷貨運(yùn)費(fèi)1000元不含稅,貨款尚未收到。將乙產(chǎn)品100件用于發(fā)放職工福利,每件成本150元,成本利潤率10%。該企業(yè)按月納稅,上月尚未抵扣增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元。要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額
貪玩的摩托
于2021-06-30 19:20 發(fā)布 ??1292次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2021-06-30 20:22
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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借原材料304000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30*13%?0.4*9%)萬
貸、銀行存款。
2022-06-23 08:56:05

你好.A企業(yè)代扣代繳煙絲消費(fèi)稅=((110%2B110*1.1*20%)*90%%2B10)/(1-30%)*30%
2021-11-16 09:00:43

煙葉成本110+110×(1+10%)×20%=134.2
委托加工消費(fèi)稅(134.2+10)÷(1-消費(fèi)稅率)×消費(fèi)稅率
2021-11-08 18:57:32

你好,同學(xué)。
進(jìn)項(xiàng)稅額 13000+1000*9%+50000*13%+3000
銷項(xiàng) 1000*200*13%+1000*13%+150*(1+10%)*13%
本月交納,是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2019-12-17 13:22:23

您好
銷項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問運(yùn)費(fèi)跟設(shè)備是專票么
2022-03-21 16:10:57
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