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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-30 16:21

你好，這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎？之前分錄怎么做的？如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)正常做賬，可以你們正常付款的。

xu靜 追問(wèn)

2021-06-30 16:35

也不是虛增業(yè)務(wù)，是后期應(yīng)該要發(fā)生的但是未發(fā)生了。之前做的分錄是  借：工程施工  貸： 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款  結(jié)轉(zhuǎn)分錄  借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：工程施工  借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

xu靜 追問(wèn)

2021-06-30 16:36

當(dāng)年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了這筆成本

郭老師 解答

2021-06-30 16:39

支付賬款應(yīng)該是支付吧。

郭老師 解答

2021-06-30 16:40

你好，你這個(gè)應(yīng)付賬款暫估應(yīng)該是需要支付吧。

xu靜 追問(wèn)

2021-06-30 16:42

暫時(shí)也不要付了

郭老師 解答

2021-06-30 16:49

借應(yīng)付賬款貸工程施工，借工程施工貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

xu靜 追問(wèn)

2021-06-30 16:52

收到，謝謝

郭老師 解答

2021-06-30 16:53

不用客氣，工作愉快。

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你好，這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎？之前分錄怎么做的？如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)正常做賬，可以你們正常付款的。
2021-06-30 16:21:59
你好，分錄與思路是可行的
2019-10-21 09:11:53
你好！ 可以的 借：庫(kù)存商品 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-12-04 18:30:49
你之前做啥，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬？ 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020-03-14 11:20:06
你好，以前年度的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，可以補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品
2020-07-12 11:00:33
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