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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-06-26 17:36

你好你們這個之前認(rèn)證是不是開紅字信息表是不是開成功的次月申報(bào)表附表2 第20欄填寫，做賬做借原材料 等等，負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，或者是貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也可以

kj_8qBQfPclE17g 追問

2021-06-26 17:38

你說的申報(bào)表，是哪個系統(tǒng)的？

maize老師 解答

2021-06-26 17:39

你申報(bào)系統(tǒng)，附表2 這個附表2 第20欄填寫，電子稅務(wù)局，你平時申報(bào)增值稅地方

kj_8qBQfPclE17g 追問

2021-06-26 17:40

電子稅務(wù)局？還是開票軟件？

maize老師 解答

2021-06-26 17:40

電子稅務(wù)局，你平時申報(bào)增值稅地方去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

kj_8qBQfPclE17g 追問

2021-06-26 17:41

是電子稅務(wù)局。還是開票軟件里？

maize老師 解答

2021-06-26 17:41

開票系統(tǒng)只有開發(fā)票，你這個要是認(rèn)證是你去開票系統(tǒng)開紅字信息 表，審核通過發(fā)給銷售方，

kj_8qBQfPclE17g 追問

2021-06-26 17:41

好的，謝謝老師耐心指導(dǎo)

maize老師 解答

2021-06-26 17:41

之后次月申報(bào)是電子稅務(wù)局去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，附表2 這個附表2 第20欄填寫

kj_8qBQfPclE17g 追問

2021-06-26 17:41

非常感謝

maize老師 解答

2021-06-26 17:42

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好你們這個之前認(rèn)證是不是開紅字信息表是不是開成功的次月申報(bào)表附表2 第20欄填寫，做賬做借原材料 等等，負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，或者是貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也可以
2021-06-26 17:36:31
可以的，沒有問題。祝您工作愉快！
2018-10-17 16:33:11
如果是費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣，你可以直接，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-07 16:53:17
您之前的分錄是如何做的，上傳一下，幫您列轉(zhuǎn)出分錄。
2019-09-26 15:08:42
你好 借管理費(fèi)用等貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-04-15 16:13:41
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