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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-26 15:47

你好你問(wèn)增值稅加計(jì)抵減？
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

曉紅 追問(wèn)

2021-06-26 16:10

等于遞減的這部分要次月初直接做損溢收入，其他不做任何處理是吧

maize老師 解答

2021-06-26 16:14

你好是的，這個(gè)是次月少交稅轉(zhuǎn)到其他收益/營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減

曉紅 追問(wèn)

2021-06-26 16:41

可以直接計(jì)營(yíng)業(yè)外收入嗎

maize老師 解答

2021-06-26 16:41

可以做營(yíng)業(yè)外收入，沒(méi)有其他收益話是掛營(yíng)業(yè)外收入

曉紅 追問(wèn)

2021-06-26 17:35

那相應(yīng)的附加稅也是這樣做嗎？遞減的部分做到營(yíng)業(yè)外，謝謝老師

maize老師 解答

2021-06-26 17:39

附加稅不需要做，你可以按實(shí)際交去計(jì)提就可以不需要這個(gè)多計(jì)提

曉紅 追問(wèn)

2021-06-26 17:55

謝謝 老師

maize老師 解答

2021-06-26 18:00

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，是增值稅加計(jì)扣除嗎？
2022-03-12 12:15:25
你好你問(wèn)增值稅加計(jì)抵減？ 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2021-06-26 15:47:37
你好計(jì)入固定資產(chǎn)，所謂一次性稅前扣除是指在申報(bào)所得稅時(shí)可以扣除而不是做賬有不同
2021-09-21 17:00:26
平時(shí)不需要做計(jì)提分錄，只是在實(shí)際繳納增值稅時(shí)，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入【這個(gè)就是加計(jì)抵減的稅額】
2019-05-08 14:24:31
你好 為啥轉(zhuǎn)到個(gè)人手里呢??
2021-09-17 10:40:21
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