?? 追問(wèn)

2021-06-25 21:31

上月已經(jīng)這樣做了，這月是把錯(cuò)誤分離沖回來(lái)嗎？

鄒老師 解答

2021-06-25 21:33

你好，是的，你需要把你錯(cuò)誤的分錄紅沖。然后按我回復(fù)的分錄處理 

?? 追問(wèn)

2021-06-25 21:38

紅沖，我上月沖減去年多提所得稅做的是借：所得稅費(fèi)用-23 貸：應(yīng)繳納稅費(fèi) -23 ，這月紅沖應(yīng)該是借：所得稅費(fèi)用 23 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 23。正確應(yīng)該是借：應(yīng)繳納所得稅 -23 貸：以前年度損益 -23 借：以前年度損益 -23 貸：未分配利潤(rùn) -23

?? 追問(wèn)

2021-06-25 21:38

老師，麻煩詳細(xì)看下，是這樣嗎？感謝感謝

鄒老師 解答

2021-06-25 21:44

你好，你提供的最后兩個(gè)分錄的金額都是正數(shù)才是，而不是負(fù)數(shù)。

?? 追問(wèn)

2021-06-25 21:46

我上月還有一個(gè)分錄是借：本年利潤(rùn) 23 貸：所得稅當(dāng)期費(fèi)用 23，這個(gè)也要一起紅沖嗎

?? 追問(wèn)

2021-06-25 21:49

我上月還有一個(gè)分錄是借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 ，這個(gè)分錄也要一起紅沖嗎

鄒老師 解答

2021-06-25 21:50

你好，是的，這個(gè)分錄需要一起紅沖的 

?? 追問(wèn)

2021-06-25 21:51

紅沖過(guò)后，不涉及到去年和上月的報(bào)表數(shù)據(jù)吧？

?? 追問(wèn)

2021-06-25 21:52

就是紅沖過(guò)后不影響去年和上月報(bào)表吧

鄒老師 解答

2021-06-25 21:53

你好，當(dāng)年損益（所得稅費(fèi)用）科目的紅沖，不涉及去年和上月的報(bào)表數(shù)據(jù)的 

?? 追問(wèn)

2021-06-25 21:54

以前年度損益這個(gè)科目會(huì)影響去年和上月數(shù)據(jù)嗎？

?? 追問(wèn)

2021-06-25 21:56

像我這樣做的話

?? 追問(wèn)

2021-06-25 22:08

老師在嗎

鄒老師 解答

2021-06-26 08:52

你好，以前年度損益調(diào)整，會(huì)影響上年的數(shù)據(jù)