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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-24 10:16

你好這個(gè)季度申報(bào)時(shí)候這個(gè)未開發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)多少了，？沒有超過45萬，填寫10欄，

董會(huì)云 追問

2021-06-24 10:41

不含稅銷售額是48萬

董會(huì)云 追問

2021-06-24 10:42

剩下的3萬計(jì)增值稅

maize老師 解答

2021-06-24 10:47

你好這個(gè)超過填寫主表第一欄這個(gè)48萬，這個(gè)減征額和減免表2.3.4列填寫48萬乘以2% 

董會(huì)云 追問

2021-06-24 10:47

3萬*0.01嗎，45萬*0.01這部分是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入嗎

董會(huì)云 追問

2021-06-24 10:48

現(xiàn)在政策是45萬內(nèi)免征，超過部分按1%征收

maize老師 解答

2021-06-24 10:57

這個(gè)是直接按48萬*1%去交增值稅，不是你寫這樣，

董會(huì)云 追問

2021-06-24 11:11

這填在哪欄呢，我的銷售收入都沒有開票

maize老師 解答

2021-06-24 11:18

填寫主表第一欄這個(gè)48萬 

董會(huì)云 追問

2021-06-24 11:20

就是應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是嗎

maize老師 解答

2021-06-24 11:27

是的，是是應(yīng)征增值稅不含稅銷售額

董會(huì)云 追問

2021-06-24 15:27

銷售收入都未開票，13萬應(yīng)納稅額可以規(guī)避嗎，能放到下季度嗎

maize老師 解答

2021-06-24 15:33

有風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)銷售單等相關(guān)資料需要改下個(gè)季度才可以

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你好這個(gè)季度申報(bào)時(shí)候這個(gè)未開發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)多少了，？沒有超過45萬，填寫10欄，
2021-06-24 10:16:09
你好，稅率多少，一般人？進(jìn)項(xiàng)多少
2021-10-15 09:51:38
您好！這個(gè)合計(jì)超過了30萬，按合計(jì)數(shù)交1%
2024-07-17 18:28:09
你好 最好是補(bǔ)在原來期去大廳更正申報(bào)
2019-11-24 08:25:02
您好 本季度收入超過30萬時(shí) 增值稅按照30萬全額計(jì)算繳納
2019-04-17 10:59:04
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