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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-12-09 16:22

同學(xué),你好,正常是季度末做,就是一季度末。按一個點(diǎn)做結(jié)轉(zhuǎn)的。

微信用戶 追問

2021-12-09 16:26

好的,還有一個問題,小規(guī)模納稅人不管是代開還是自開普票1%的增值稅,是否都要填減免稅明細(xì)申報表?

開普票不超過45萬不填減免表,超過才填對嗎?

森林老師 解答

2021-12-09 16:27

同學(xué),你好,理解對的,你不超45就全免了,沒有必要填寫,你要是超了45萬,你要交稅,所以要去減免了把減的2個點(diǎn)的稅體出來才寫,所以你上面理解是對的

微信用戶 追問

2021-12-09 16:27

代開還是自開專票

森林老師 解答

2021-12-09 16:28

同學(xué),你好,只要是開的專票,不管你是否超45萬,都要交稅的

微信用戶 追問

2021-12-09 16:30

嗯嗯,就是只要是1%的專票都要填減免對嗎

微信用戶 追問

2021-12-09 16:31

嗯嗯,就是只要是1%的專票都要填減免表對嗎

森林老師 解答

2021-12-09 16:32

同學(xué),你好,理解對的

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您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
可以不用 直接銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
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