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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-05 14:27

老師您好，是的。我查詢了下11月份的增值稅報(bào)表主表，本月已繳納金額沒有填寫，我推測(cè)可能10月和11月也沒填寫這個(gè)數(shù)值才導(dǎo)致系統(tǒng)會(huì)顯示三個(gè)月的未交增值稅之和也就是3273.03 ，那我這次的報(bào)表30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額"是填寫3273.03呢還是填寫11月份已扣款的1052.99，如果只填寫上個(gè)月一個(gè)月的數(shù)據(jù)的話還是對(duì)不上。附的圖是9月10月11月增值稅扣款記錄加起來剛好是3273.03

吳月柳 解答

2016-12-05 14:02

你好，是不是你繳了沒在本期繳納那欄填寫上？

吳月柳 解答

2016-12-05 14:28

你在本期綿納上期應(yīng)納稅額那里填上3273.03就可以了

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相關(guān)問題討論
你好，是不是你繳了沒在本期繳納那欄填寫上？
2016-12-05 14:02:08
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
如果沒有稅款發(fā)生?？梢院投悇?wù)局人員溝通將原報(bào)表撤回再申報(bào)。
2018-09-06 17:47:47
學(xué)員你好，增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好！ 對(duì)的。
2019-01-19 17:40:32
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