殷勤的水壺 追問

2021-06-18 12:58

是一般納稅人

郭老師 解答

2021-06-18 13:02

借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅，這個(gè)簡易計(jì)稅是2%的就可以，然后固定資產(chǎn)清理，用銀行存款減去這個(gè)簡易計(jì)稅2%的稅率。

殷勤的水壺 追問

2021-06-18 14:15

是一般納稅人的

郭老師 解答

2021-06-18 14:17

按上面的來做就可以的。

殷勤的水壺 追問

2021-06-18 14:31

需要入帳應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）科目體現(xiàn)嗎

郭老師 解答

2021-06-18 14:37

他不用的，他已經(jīng)在簡易計(jì)稅，是減去1%的啦。

殷勤的水壺 追問

2021-06-18 14:37

為什么不是3%減按2%呢，直接2%計(jì)算？我是因?yàn)橥抡f申報(bào)了減免稅款需要入帳減免稅款科目發(fā)出的問題

郭老師 解答

2021-06-18 14:40

那你就貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。