啥 追問

2021-06-17 08:44

其實(shí)分錄就是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

啥 追問

2021-06-17 08:44

對(duì)嗎？對(duì)嗎？

maize老師 解答

2021-06-17 08:52

你好是的，您寫是對(duì)的，是的

啥 追問

2021-06-17 09:25

你好，接下來應(yīng)該是把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧？

啥 追問

2021-06-17 09:25

但我看我們賬上沒有這次分錄

啥 追問

2021-06-17 09:26

只有借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

啥 追問

2021-06-17 09:26

這是怎么回事啊，那怎么看本月要交多少稅呢

maize老師 解答

2021-06-17 09:31

那是沒有結(jié)轉(zhuǎn)了，原則是需要按月結(jié)轉(zhuǎn)， 是的，這個(gè)是只能看下個(gè)月交多少稅

啥 追問

2021-06-17 09:35

那我也可以做結(jié)轉(zhuǎn)

啥 追問

2021-06-17 09:35

我覺得會(huì)清晰些

maize老師 解答

2021-06-17 09:40

我建議是結(jié)轉(zhuǎn)，你不按月結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)我看別的學(xué)員反饋，這個(gè)后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不上了，還需要一個(gè)月一個(gè)查去對(duì)應(yīng)去結(jié)轉(zhuǎn)

啥 追問

2021-06-17 11:21

那我到了填報(bào)稅主表這一步了，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，我已經(jīng)填完，提取到主表了

啥 追問

2021-06-17 11:22

上月有個(gè)留抵稅額，不知道是哪個(gè)

啥 追問

2021-06-17 11:22

你能打開你那個(gè)模擬系統(tǒng)幫我看看嗎？

啥 追問

2021-06-17 11:22

主表我總是不會(huì)填

啥 追問

2021-06-17 11:25

而且我做完賬，看到未交增值稅科目余額在借方，應(yīng)該是留抵稅額，為什么主表里應(yīng)納稅額還有數(shù)學(xué)，且是紅色的呢

啥 追問

2021-06-17 11:26

老師你看我填的對(duì)嗎？還有沒填的嗎？

maize老師 解答

2021-06-17 11:33

模擬系統(tǒng)？你這個(gè)不是學(xué)堂實(shí)操吧？

啥 追問

2021-06-17 11:34

不是，是真的報(bào)稅系統(tǒng)

maize老師 解答

2021-06-17 11:34

你們這個(gè)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額多少？留底稅額，這個(gè)是主表自動(dòng)生成根據(jù)上個(gè)月沒有抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅額，

啥 追問

2021-06-17 11:34

那一欄才是本月要交的稅額啊

啥 追問

2021-06-17 11:35

上月留抵稅額又是在哪一欄啊

啥 追問

2021-06-17 11:42

這銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，我填完了

maize老師 解答

2021-06-17 11:43

應(yīng)補(bǔ)退稅額才是你需要交稅

啥 追問

2021-06-17 11:43

上月留抵是11289.67吧？

maize老師 解答

2021-06-17 11:43

上月留抵稅額 就是你主表上期留底稅額，

啥 追問

2021-06-17 11:44

系統(tǒng)自己出的，但是我在賬上找不到這個(gè)數(shù)，不知道之前是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的

啥 追問

2021-06-17 11:51

老師，你看我這主表下半部分，還有要填的嗎？我記得每次還有把什么上月已交稅額再填一遍，我不知道啥意思

maize老師 解答

2021-06-17 11:58

是根據(jù)上個(gè)月，留底稅額生成的，

maize老師 解答

2021-06-17 11:59

要是5月交4月稅，就填寫本期繳納上期，沒有不需要填寫，有這個(gè)你不填寫期末數(shù)負(fù)數(shù)了，

啥 追問

2021-06-17 15:53

所以我這個(gè)表還需要把稅款繳納下第三個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額填上71147.25對(duì)嗎？

maize老師 解答

2021-06-17 16:02

這個(gè)5月有沒有交過4月稅，有就填寫上