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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-04 09:28

借；管理費用等科目  其他應(yīng)收款  貸；應(yīng)付職工薪酬
借；應(yīng)付職工薪酬    貸；其他應(yīng)收款   銀行存款等科目

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借；管理費用等科目 其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)收款 銀行存款等科目
2016-12-04 09:28:48
你這個公積金可以做成其他應(yīng)收款，和社保企業(yè)承擔部分一樣的
2020-06-12 10:19:51
你好，嗯嗯，沒有工資要造一個工資
2019-12-16 14:47:29
借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)收款
2020-08-10 16:02:33
這樣操作不合理，但是如果員工同意，那也沒辦法。公積金分錄，上交時，借：其他應(yīng)收款-代繳公積金，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，收到員工交來現(xiàn)金時，借；現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收款-代繳公積金。 保險分錄比照以下內(nèi)容操作。 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-02-27 10:18:15
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