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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-03 16:59

老師 公司以前的老會計 轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣做 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 
                                                                               貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 
                                                                                      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
這樣做會不會不妥？

Yolanda 追問

2016-12-04 15:09

老師  我們 一般納稅人開了普通發(fā)票 對于我們來說是銷項稅額 我們需不需要價稅分離？還是說只要普通發(fā)票都不需要加稅分離呢？

鄒老師 解答

2016-12-03 16:24

你好，就是把一個月的余額過到下個月
月底需要做
一般只是個結(jié)賬過程

鄒老師 解答

2016-12-04 08:48

你好，這種做法是不對的
根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2016-12-04 19:49

你好，需要價稅分離的
其實與開具的專用發(fā)票賬務(wù)處理并沒有什么區(qū)別

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相關(guān)問題討論
你好，就是把一個月的余額過到下個月 月底需要做 一般只是個結(jié)賬過程
2016-12-03 16:24:41
你好 這兩個詞是從以前的手工賬傳下來的，扎帳就是指把各種各樣的憑證用繩子綁起來，反扎帳就是解開來 現(xiàn)在由于是電子賬，有了衍生的行業(yè)，是指結(jié)賬,本月結(jié)賬后就不能在對本月進行賬務(wù)處理了,如果有漏登或者錯登,還可以反結(jié)賬后進行補登或更正,然后再結(jié)賬
2022-11-26 20:53:17
你好，嗯嗯，不用做公戶處理，提前是為了不讓月底的時候事情太多
2019-12-21 15:51:51
一般月底扎帳吧
2017-05-11 22:14:03
您好 就是說月末結(jié)賬后，出納用人工的辦法把一本記賬憑證給裝訂整理好后 保存起來。
2017-02-11 11:42:36
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