我們公司有項其他業(yè)務(wù)收入員工裝卸車收客戶費用，期中百分之二十做其他業(yè)務(wù)收入，其余做為員工勞務(wù)費工資發(fā)放，那比如這月一萬裝卸費，內(nèi)賬借銀行存款10000，貸其他業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)付職工薪酬8000，那這個在工資表里，我計提工資借管理費用8000，貸應(yīng)付職工薪酬8000，這樣不是有2個應(yīng)付職工薪酬嗎？怎么處理好

樸老師

職稱：會計師

2021-06-15 13:52

同學(xué)你好
計提工資做借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬

A 夢啊追問

2021-06-15 14:33

那比如這月一萬裝卸費，內(nèi)賬借銀行存款10000，貸其他業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)付職工薪酬8000，

A 夢啊追問

2021-06-15 14:34

這里不是已經(jīng)貸應(yīng)付職工薪酬了，計提時還貸應(yīng)付職工薪酬嗎？

樸老師解答

2021-06-15 14:37

工資是需要先計提后發(fā)放的

A 夢啊追問

2021-06-15 15:36

這個我知道的，內(nèi)賬借銀行存款10000，貸其他業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)付職工薪酬8000？正確嗎，這與計提本月工資包含應(yīng)發(fā)裝卸費8000，不是有兩個貸方都是應(yīng)付職工薪酬8000，發(fā)放只平了一個應(yīng)付職工薪酬8000，那這是不對的

樸老師解答

2021-06-15 15:56

內(nèi)賬第一個分錄不要做貸應(yīng)付職工薪酬

A 夢啊追問

2021-06-15 21:47

那第一個憑證咋做憑證

樸老師解答

2021-06-16 08:04

第一個哪個憑證呢