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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2021-06-09 21:11

你好,不是的,正常是看其他應(yīng)收借方,加上其他應(yīng)付借方

葡萄 追問(wèn)

2021-06-09 21:28

老師幫忙看看一看,我現(xiàn)在就是要查這個(gè)人從2020年到至今支付了多少錢(qián),是他欠公司的,還是公司欠他的,我要怎么看?

冉老師 解答

2021-06-09 21:30

你好,老師看不到圖片,最好的方式,你點(diǎn)開(kāi)明細(xì)看一下摘要,就是根據(jù)會(huì)計(jì)分錄來(lái)

葡萄 追問(wèn)

2021-06-09 21:33

老師我是不是可以這么理解,我看他是不是欠公司的錢(qián),就看其他應(yīng)收本年累計(jì)金額跟其他應(yīng)付借方累計(jì)金額,就知道預(yù)付他多少錢(qián)?看該付他多少錢(qián)就看其他應(yīng)收貸方累計(jì)金額跟其他應(yīng)付貸方累計(jì)金額?

冉老師 解答

2021-06-09 21:38

你好,是的,可以這么看的

葡萄 追問(wèn)

2021-06-09 21:53

老師那我要看總共需要支付他多少錢(qián),是看應(yīng)收貸方金額減掉其他應(yīng)付貸方負(fù)的金額?對(duì)嗎

冉老師 解答

2021-06-09 22:07

需要支付對(duì)方的金額,是其他應(yīng)付減去其他應(yīng)收金額的

葡萄 追問(wèn)

2021-06-09 22:16

老師我這么糾結(jié)的原因就是其他應(yīng)收貸方金額是216034.25其他應(yīng)付是負(fù)數(shù)31123.17元是應(yīng)付他184911.08元查銀行流水有支付他19萬(wàn)多,現(xiàn)在應(yīng)收賬款余額負(fù)數(shù)39067.12其他應(yīng)付余額是負(fù)31123.17元,是公司欠他7943.95

冉老師 解答

2021-06-09 22:28

那就是公司欠員工7943.95,你們公司掛賬太亂了

葡萄 追問(wèn)

2021-06-09 22:36

老師問(wèn)題是我今天看明細(xì)賬,有些費(fèi)用金額沒(méi)有,但我拿著費(fèi)用發(fā)票每個(gè)月對(duì)應(yīng)去查憑證,又有做賬,我都懵了,所以這個(gè)科目余額表本年累計(jì)數(shù)不對(duì)也正常,我不知道怎么產(chǎn)生的,查銀行流水實(shí)際有支付19萬(wàn)多,看這個(gè)賬還欠員工七千多

冉老師 解答

2021-06-09 22:39

這個(gè)就是你們公司做賬問(wèn)題了,最好是對(duì)清楚賬

葡萄 追問(wèn)

2021-06-09 22:41

這個(gè)怎么對(duì)嗎?沒(méi)辦法對(duì),我都拿著發(fā)票一筆一筆核對(duì),確實(shí)有入賬,但那些發(fā)票金額累計(jì)都有二十多萬(wàn)

冉老師 解答

2021-06-09 22:44

這個(gè)很亂。建議每一筆賬和流水對(duì)

葡萄 追問(wèn)

2021-06-10 09:53

老師剛查了所有銀行存款的分錄,跟流水一一去對(duì)應(yīng),只有一個(gè)5000跟200沒(méi)記賬,但銀行余額又是對(duì)的,我也是懵了

冉老師 解答

2021-06-10 09:56

那可能這個(gè)5000跟200記到別的業(yè)務(wù)活動(dòng)了,或者是做錯(cuò)賬了

葡萄 追問(wèn)

2021-06-10 09:57

5000查出來(lái)了,是社保,200沒(méi)看到

冉老師 解答

2021-06-10 09:59

200你可以鎖定一個(gè)區(qū)間查,這樣好查一些

葡萄 追問(wèn)

2021-06-10 10:01

所有關(guān)于他的憑證都查過(guò)了,就沒(méi)有一個(gè)200的

冉老師 解答

2021-06-10 10:02

那很可能做到企業(yè)業(yè)務(wù)里面了,賬做竄了

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你好,不是的,正常是看其他應(yīng)收借方,加上其他應(yīng)付借方
2021-06-09 21:11:27
同學(xué),您好,如果是同一個(gè)人,掛了其他應(yīng)收,又掛了其他應(yīng)付,是需要看兩個(gè)科目累計(jì)相加數(shù)
2021-06-09 20:59:35
是分錄做錯(cuò)還是什么原因需要調(diào)轉(zhuǎn)
2018-12-28 19:47:21
你好,是的
2016-08-23 11:10:30
老師在嗎
2017-03-02 15:02:00
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