老師好！我是建安行業(yè)，上月已認(rèn)證抵扣，但票未入帳，會(huì)計(jì)分錄？報(bào)表填寫？

強(qiáng)健的小貓咪

于2021-06-06 10:16 發(fā)布 ??786次瀏覽

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-06 10:17

您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等
填寫對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

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借；管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸銀行存款等科目

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您好借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款等填寫對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

2021-06-06 10:17:35

如果進(jìn)項(xiàng)1000，銷項(xiàng)500 借轉(zhuǎn)出未交增值稅500 銷項(xiàng)500 貸進(jìn)項(xiàng)1000

2020-02-18 15:35:14

未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面。

2021-11-30 14:25:40

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）管理費(fèi)用貸：銀行存款

2020-07-18 22:37:32

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