忠財 追問

2021-06-04 14:59

不一致都普票專票都有，在財務(wù)公司做賬呢

忠財 追問

2021-06-04 15:01

年前的暫估分錄是，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估

meizi老師 解答

2021-06-04 15:06

 你好      那你就做 ：借 應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整  進項稅貸  應(yīng)付賬款      影響了所得稅做 所得稅提調(diào)整。   結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配-未分配利潤  

忠財 追問

2021-06-04 15:09

普票專票都是一樣的賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2021-06-04 15:16

 你好   專票就是多了一個進項稅。  普票不做進項稅就行了。  

忠財 追問

2021-06-04 15:35

能不能那樣做，把之前的暫估分錄沖了，把開進來的發(fā)票做分錄

meizi老師 解答

2021-06-04 15:41

 你好       你不是金額不對呀。  你要去調(diào)整。 你也可以差額調(diào)整  我上面是全部來給你處理的