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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-06-02 09:20

你好趕緊去做吧，這個(gè)可以，按這個(gè)寫可以

張鈺珺琪 追問

2021-06-02 09:21

這個(gè)月可以補(bǔ)報(bào)嗎？

maize老師 解答

2021-06-02 09:28

你備案時(shí)間是現(xiàn)在，不是20年不需要補(bǔ)之前的，你這個(gè)之前做過備案嗎，你有沒有備案有效期選擇？

張鈺珺琪 追問

2021-06-02 09:30

應(yīng)該沒有做過備案，您說的備案有效期是上邊的21年6月-23年6月嗎？

張鈺珺琪 追問

2021-06-02 09:32

我寫的是3年，可以嗎？

maize老師 解答

2021-06-02 09:40

可以，這個(gè)你這個(gè)截圖和別的學(xué)員不一樣，別的學(xué)員中間自己填寫有效期起，這個(gè)有效期起是不是你自己填寫？這要是補(bǔ)之前的，這個(gè)有效期起選擇之前所屬期 一般是按季度首日寫

張鈺珺琪 追問

2021-06-02 09:45

起初日期是系統(tǒng)帶出來的，23年是自己填的，填的3年，老師，這個(gè)現(xiàn)在才備案，是不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？現(xiàn)在才備案，稅務(wù)局為啥不提醒？當(dāng)時(shí)稅務(wù)登記的時(shí)候，把這個(gè)給忘記了，以為沒事，每次季度報(bào)稅都沒有財(cái)務(wù)報(bào)表，以往是小規(guī)模獨(dú)有的呢，，這個(gè)小規(guī)模是季度報(bào)還是年報(bào)呀？

maize老師 解答

2021-06-02 09:51

這個(gè)季報(bào)有，年報(bào)也有，那之前的就不管了，你這個(gè)有效期起，自己選擇不了之前也自己申報(bào)不了，你可以問下你稅局那邊，看啥情況，之前沒有備案是不是可以不用申報(bào)處理，12366

張鈺珺琪 追問

2021-06-02 09:55

之前自己申報(bào)不了，是不是因?yàn)闆]有備案？沒有備案我在季度申報(bào)的時(shí)候，確實(shí)沒有財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送

maize老師 解答

2021-06-02 09:57

是沒有備案，但是這個(gè)現(xiàn)在選擇不了之前備案，所以我叫你問下你稅局看之前是不是可以不用管了

張鈺珺琪 追問

2021-06-02 09:58

嗯嗯，好的，我現(xiàn)在問一下，老師

maize老師 解答

2021-06-02 10:09

好的你趕緊去問下，12366 這個(gè)

張鈺珺琪 追問

2021-06-02 10:29

問了，我去問了，需要去稅務(wù)局大廳修改時(shí)間，但是我又看了，時(shí)間可以更改，起止時(shí)間都可以更改，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，我以為不能更改了呢，可以更改時(shí)間的話，我應(yīng)該改成什么時(shí)間??？老師知道嗎？

maize老師 解答

2021-06-02 10:37

這個(gè)對應(yīng)你這個(gè)之前幾時(shí)開始做稅種核定的，這個(gè)？這個(gè)對應(yīng)稅種核定有效期起那個(gè)時(shí)間去改，不過這樣之前季報(bào)和年報(bào)都需要補(bǔ)上了，你問對方是不是需要補(bǔ)之前財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，？先問這個(gè)，不需要可以不用改。這個(gè)涉及信用等級扣分了，這個(gè)之前沒有及時(shí)申報(bào)，你先問下 看你們地區(qū)是不是必須申報(bào)這個(gè)

張鈺珺琪 追問

2021-06-02 11:20

客服說一會(huì)兒反饋我的問題，讓專管員聯(lián)系我

maize老師 解答

2021-06-02 11:28

好，要是需要申報(bào)就趕緊補(bǔ)上吧

張鈺珺琪 追問

2021-06-02 15:24

專管員給我回電話了，說沒必要補(bǔ)報(bào)，就按現(xiàn)在上傳的備案時(shí)間點(diǎn)就可以

maize老師 解答

2021-06-02 15:34

那不要緊了，放心了，謝謝反饋

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你好趕緊去做吧，這個(gè)可以，按這個(gè)寫可以
2021-06-02 09:20:56
你好 其他的表格就是看附件里面的 ；? ?如果你還涉及其他的 到時(shí)你就 自己勾選就行了 1、不論你是否享受優(yōu)惠政策，高新技術(shù)企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報(bào)《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》“211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書”相關(guān)欄次。 在申報(bào)所屬期年度，如企業(yè)同時(shí)擁有兩個(gè)高新技術(shù)企業(yè)證書，則兩個(gè)證書情況均應(yīng)填報(bào)。 2、不論你是否享受優(yōu)惠政策，高新技術(shù)企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報(bào)《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》。 3、高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%，填列《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》第10行。 4、企業(yè)從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%，填列《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》第13行。 5、三年研發(fā)費(fèi)用總額占三年銷售收入比例： 企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度（實(shí)際經(jīng)營期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營時(shí)間計(jì)算，下同）的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求：1、最近一年銷售收入小于5,000萬元（含）的企業(yè)，比例不低于5%；2、 最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元（含）的企業(yè)，比例不低于4%；3、最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè)，比例不低于3%。其中，企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用總額占全部研究開發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%。 填列《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》第30行，三個(gè)年度歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額及合計(jì)數(shù)對應(yīng)填列第15行第1列至第4列，三個(gè)年度的銷售收入及合計(jì)數(shù)對應(yīng)填列第29行第1列至第4列。 6、企業(yè)符合高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)條件，可減免的10%的企業(yè)所得稅稅額，填列《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》第31行。該減免數(shù)據(jù)填入《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》第2行，再匯總填入《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第26行。
2021-05-15 12:59:30
匯算清繳要按審計(jì)的數(shù)據(jù)填列
2022-05-18 15:23:26
匯算里面年度納稅申報(bào)表根據(jù)審計(jì)調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫。一般審計(jì)同時(shí)會(huì)出具匯算申報(bào)的底稿
2022-05-18 15:26:34
你好，他說的是哪一個(gè)申報(bào)表增值稅的嗎？
2023-11-06 16:22:04
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