生如夏花 追問

2021-06-01 14:54

老師還有一個問題！公司去年成立的一直沒有領發(fā)票！也沒有做賬！稅務都是零申報！現在公司變更了經營地址！但是去年發(fā)生了社保費用！沒做帳！我現在接手需要補去年沒有做的賬嗎！地址發(fā)生了變更！主管稅務也發(fā)生了變更！我應該怎么補賬呢！

bamboo老師 解答

2021-06-01 15:02

單位是核定征收還是查賬征收

生如夏花 追問

2021-06-01 15:05

查賬征收

bamboo老師 解答

2021-06-01 15:09

那稅務都是零申報 有銀行開戶嗎

生如夏花 追問

2021-06-01 15:41

有呢！之前開戶了！

生如夏花 追問

2021-06-01 15:42

現在接賬直接接銀行賬戶余額可以嗎？之前發(fā)生的業(yè)務不做賬可以嗎

bamboo老師 解答

2021-06-01 15:45

之前發(fā)生的業(yè)務不做賬 那您資產負債表不會平的 應該把前面的帳補上

生如夏花 追問

2021-06-01 15:48

補上！怎么入賬呢！社保費！財務費！不能影響今年的損益！并且之前和現在也不是一個稅務局

bamboo老師 解答

2021-06-01 16:16

用利潤分配-未分配利潤科目入賬就好了

生如夏花 追問

2021-06-01 16:44

借！利潤分配～未分配利潤！貸～銀行存款！去年發(fā)生的所有費用都這樣做對嗎！那今年前面幾個月發(fā)生的呢！

bamboo老師 解答

2021-06-01 16:48

借 利潤分配～未分配利潤
貸 其他應付款
借 其他應付款
貸 銀行存款

bamboo老師 解答

2021-06-01 16:49

今年發(fā)生的直接計入當期損益 管理費用 財務費用 銷售費用等科目

生如夏花 追問

2021-06-01 16:50

今年的前面幾個月不應該這樣做吧！還是因為主管稅務局發(fā)生變更！也得這樣做

bamboo老師 解答

2021-06-01 16:57

今年的前面幾個月直接計入當期損益 管理費用 財務費用 銷售費用等科目啊

生如夏花 追問

2021-06-01 17:02

好的！謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-06-01 17:11

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

生如夏花 追問

2021-06-01 17:28

今年前幾個月交了社保！人工工資沒有計提！我從我開始這個月計提可以嗎

bamboo老師 解答

2021-06-01 17:34

 開始這個月計提可以的

生如夏花 追問

2021-06-01 18:11

好的～之前一直做的內賬！現在做外賬！要謹慎一些

bamboo老師 解答

2021-06-01 18:27

外帳是應該比內帳謹慎 涉及到稅務 考慮的更多更全面