波斯貓 追問

2021-05-24 15:16

老師，該怎么調(diào)整啊，一頭霧水了

郭老師 解答

2021-05-24 15:17

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，你是不是這么做的其他應(yīng)付款多了呀。

波斯貓 追問

2021-05-24 15:20

老師，我的帳有點(diǎn)麻煩，你看下，  預(yù)付時  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅   100000    貸：其他應(yīng)付款 -  100000;      計(jì)提：管理費(fèi)用-職工薪酬-異地預(yù)交個稅   100000      貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅   100000

郭老師 解答

2021-05-24 15:22

借應(yīng)交稅費(fèi)貸，以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

波斯貓 追問

2021-05-24 15:22

我把異地的個稅列入了管理費(fèi)用   ，然后應(yīng)交稅費(fèi)全部走平了

郭老師 解答

2021-05-24 15:23

你好，紅沖的分錄給你寫了，你看一下哪里還看不懂。

波斯貓 追問

2021-05-24 15:25

有嗎？老師的意思是把錯帳全部沖掉，重新做， 是嗎

郭老師 解答

2021-05-24 15:26

你好，你不是不應(yīng)該做到管理費(fèi)用，我把計(jì)提的那個分錄給你紅沖了，如果不是這么做的話，你要怎么調(diào)整？

波斯貓 追問

2021-05-24 15:31

老師，完整的分錄給我一個，暈了

郭老師 解答

2021-05-24 15:33

借應(yīng)交稅費(fèi)貸，以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

波斯貓 追問

2021-05-24 15:37

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅  100000    貸：以前年報損益調(diào)整   100000    借：以前年度損益調(diào)整  100000  貸：利潤分配-未分配利潤     老師是這樣嗎？然后2020年12月份的月報和年報也不用調(diào)了，對嗎

郭老師 解答

2021-05-24 15:38

你好事的財(cái)務(wù)報表不需要調(diào)整。

波斯貓 追問

2021-05-24 15:39

這樣就完了，對嗎？謝謝老師，

郭老師 解答

2021-05-24 15:41

是的
是的
完整的
完整的