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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

何江何老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-24 12:57

你好同學(xué)，你報(bào)廢的時(shí)候，要查一下是損失了多少錢，這個(gè)要看固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊 兩個(gè)科目同學(xué)。才知道

價(jià)值觀 追問

2021-05-24 12:59

固定資產(chǎn)原值2000，累計(jì)折舊1000，報(bào)廢收入500元

價(jià)值觀 追問

2021-05-24 13:00

另外表格里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是指原值還是剩余凈值1000

何江何老師 解答

2021-05-24 13:13

你好同學(xué)，這樣你就是虧了500萬元同學(xué)，。核銷金額就是500，你沒計(jì)提準(zhǔn)備金

價(jià)值觀 追問

2021-05-24 15:03

沒有計(jì)提準(zhǔn)備金

價(jià)值觀 追問

2021-05-24 16:14

老師資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是原值_已折舊金額，即凈值嗎？

何江何老師 解答

2021-05-24 17:38

你好同學(xué)，那就直接核銷500同學(xué)，是的用凈值

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你好，同學(xué)。 就是你計(jì)提的減值損失，沒有實(shí)際發(fā)生前，稅法上是不認(rèn)可的，不能夠扣除，你要把這部分做納稅調(diào)增處理。
2020-02-21 19:00:02
你好同學(xué)，你報(bào)廢的時(shí)候，要查一下是損失了多少錢，這個(gè)要看固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊 兩個(gè)科目同學(xué)。才知道
2021-05-24 12:57:32
你好；??將第1列名稱修改為“資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額”，新增第2列“資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額”和第18行“貸款損失”。? 比如說 第1列“資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的資產(chǎn)損失金額，不包含當(dāng)年度通過準(zhǔn)備金項(xiàng)目核銷的資產(chǎn)損失金額。 第2列“資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算當(dāng)年度通過準(zhǔn)備金項(xiàng)目核銷的資產(chǎn)損失金額。 第18行“1.貸款損失”：填報(bào)金融企業(yè)當(dāng)年發(fā)生的貸款損失的賬載金額、資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額、資產(chǎn)處置收入、賠償收入、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、資產(chǎn)損失的稅收金額及納稅調(diào)整金額。
2023-06-12 13:49:09
注冊(cè)資本如果繳齊了，利息可以稅前扣除。如果沒有繳齊，假設(shè)注冊(cè)資本是100，實(shí)收資本是50，貸款60萬，那只有10萬的利息可以抵稅，50萬的利息要調(diào)增。
2019-04-25 16:33:06
你好 是的 資產(chǎn)損失賬載金額填寫的是會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期資產(chǎn)損失的金額
2019-07-24 13:57:29
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