老師，我們公司有個小包工，首先和公司借支10萬元，然后需要大包給他一筆工資的記錄，他自己轉(zhuǎn)了9000工資給公司，公司又把9000作為人工費給大包轉(zhuǎn)過去了。最終9000回到小包手上，現(xiàn)在小包還款還10萬還是9萬1

笑笑老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2021-05-23 16:23

您好：
按描述，小包應(yīng)還款9萬1

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精選問題

（7）11月30日168號憑證：領(lǐng)用收購的80％天然橡膠用于生問

您好您稍等我給您編輯答
老師，工程項目上所以的材料都要必須要入庫嗎問

您好，要的，這個要入庫的答
你好老師，現(xiàn)在所得稅季報中已計入成本費用的職工問

您好，包括社保和公積金的，實際已支付職工薪酬是按照個稅系統(tǒng)里稅局來申報的來填答
老師請問小規(guī)模企業(yè)所得稅季報跟之前的不一樣了，問

職工薪酬需勾選后填：已計入成本費用的取 “應(yīng)付職工薪酬” 貸方累計額（或成本費用中職工薪酬借方額）；實際支付的取 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資薪金” 借方累計額。預(yù)繳的 1000 多所得稅，填在申報表 “實際已預(yù)繳的所得稅額” 欄（本年累計數(shù)）答
比如中秋節(jié)給員工禮物，做賬分錄直接是借：管理費用- 問

不需要調(diào)賬，直接加在已計入成本費用的職工薪酬就行答

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