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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-18 10:18

您好
請問單位用的什么成本科目？

?? 追問

2021-05-18 10:55

主營業(yè)務(wù)成本

bamboo老師 解答

2021-05-18 10:56

借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
一直沒取得發(fā)票次年匯算清繳要納稅調(diào)整 做沖銷分錄

借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸：付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字

?? 追問

2021-05-18 10:59

調(diào)整后需要交稅了

bamboo老師 解答

2021-05-18 11:02

是啊 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除啊 

?? 追問

2021-05-18 11:26

可是老板不想交稅啊

bamboo老師 解答

2021-05-18 11:31

沒有取得發(fā)票 不是老板想不交就能不交啊
不想繳稅 要讓老板想辦法弄票回來啊

?? 追問

2021-05-18 11:35

老板自己的房子物業(yè)費(fèi)和車油費(fèi)，停車費(fèi)，取得發(fā)票可以嗎

bamboo老師 解答

2021-05-18 11:38

按照規(guī)定肯定是不可以的 因?yàn)椴辉趩挝幻?/p>

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相關(guān)問題討論
你好? ? ?比如 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估? ? ? 如果你是真實(shí)發(fā)生了? 沒有發(fā)票就這樣掛著。 但是你必須要在 次年匯算之前取得合理的發(fā)票。? 不然你就只能調(diào)增 處理? ?
2021-05-18 09:43:36
您好 請問單位用的什么成本科目？
2021-05-18 10:18:01
沒有使用時就是計入庫存商品，使用后轉(zhuǎn)成本處理。
2017-12-01 18:41:09
你好！ 不做賬務(wù)處理，匯算清繳時調(diào)增利潤就可以。
2022-01-03 15:38:46
計入庫存商品，再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中去
2017-12-01 17:33:01
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