含蓄的玫瑰 追問

2022-03-21 21:37

是的，2021年是這樣處理

含蓄的玫瑰 追問

2022-03-21 21:37

2022年拿到發(fā)票了要怎么處理

郭老師 解答

2022-03-21 21:38

借應(yīng)付賬款
貸，庫存商品
借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整，
這個是紅沖之前暫估的。

郭老師 解答

2022-03-21 21:38

附做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整貸，庫存商品
借以前年度損益調(diào)整貸，利潤分配未分配利潤
匯算清繳調(diào)整。

含蓄的玫瑰 追問

2022-03-21 21:40

小企業(yè)不用以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2022-03-21 21:43

以前年度損益調(diào)整改利潤分配未分配利潤就可以

含蓄的玫瑰 追問

2022-03-21 21:48

老師上面發(fā)的看的不太明白，收到發(fā)票后我先沖暫估用紅字，然后再根據(jù)發(fā)票做正確的分錄，主要是影響損益的又是跨年的那個成本要怎么處理

郭老師 解答

2022-03-21 21:50

做了利潤分配未分配利潤有一個余額，應(yīng)該是在貸方有余額，這個就是你需要調(diào)增的數(shù)據(jù)。

郭老師 解答

2022-03-21 21:50

納稅調(diào)整明細表扣除項目，其他填寫帳載金額。

含蓄的玫瑰 追問

2022-03-21 21:56

賬務(wù)處理不需要沖成本只需要在匯算清繳調(diào)增是嗎

郭老師 解答

2022-03-21 21:57

沖了
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
這個就是
你上面的分錄是沒有看懂還是那個不理解

含蓄的玫瑰 追問

2022-03-21 21:58

如果說金額不大，可以直接在2022年紅沖成本，再做一個正確的分錄，這樣會影響到2022年的損益

郭老師 解答

2022-03-21 21:58

你是的
影響22年的損益