老師，公司在外地的建筑服務(wù)項(xiàng)目，在外地預(yù)交了2%增值稅及附加，但是公司有留底稅額，增值稅申報(bào)的時(shí)候沒有申報(bào)預(yù)交金額，請(qǐng)問需要做賬務(wù)處理嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-17 20:28

你好
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款
你需要在附表四，本期發(fā)生額里面填寫。

余生很美追問

2021-05-18 11:16

但是增值稅附加怎么體現(xiàn)呢？又填不進(jìn)去

郭老師解答

2021-05-18 11:22

你好，附表四，填寫增值稅的本期發(fā)生額附加稅不要停歇。

郭老師解答

2021-05-18 11:22

附加稅的，不需要填寫。

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