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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-05-15 21:55

 你好，借進項稅額轉(zhuǎn)出，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，

立夏 追問

2021-05-15 23:56

老師，我可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目，直接進未交增值稅這個科目嗎

maize老師 解答

2021-05-16 06:18

不能，需要設(shè)置這個可以不設(shè)置留底稅額

立夏 追問

2021-05-16 15:44

那我看我上一個財務(wù)沒有設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目，直接進的未交增值稅，那我從半年開始增加這個科目，應(yīng)該不會影響期末數(shù)吧

maize老師 解答

2021-05-16 15:49

之前申報表和這個期末數(shù)可以對上就不要緊，這個轉(zhuǎn)出未交增值稅期末借方后續(xù)等于留底稅額，未交增值稅貸方等于應(yīng)補退稅額

立夏 追問

2021-05-16 16:08

她現(xiàn)在就是因為沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，因為我們一直進項大于銷項，所以余額全部在未交增值稅借方，但是這個數(shù)字和期末留抵?jǐn)?shù)對不上，這個差額一般是差在哪個科目？我們是未交增值稅小于期末留抵?jǐn)?shù)。

maize老師 解答

2021-05-16 16:20

你這個做借轉(zhuǎn)出未交增值稅，借未交增值稅負(fù)數(shù)，這個未交增值稅期末和增值稅申報表留底稅額可以對上嗎？

立夏 追問

2021-05-16 16:29

對不上，差了3000多

maize老師 解答

2021-05-16 18:51

你去每個月申報表和賬上對下看啥情況

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相關(guān)問題討論
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅80000，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
進項稅大于銷項稅，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-12-30 14:12:12
您好，對的。　　　　　　
2017-05-24 22:57:12
你好！沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
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