GG 追問(wèn)

2021-05-14 15:20

是的  就差這最后一步了

meizi老師 解答

2021-05-14 15:22

 你好 那你就做 ：  轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方還是借方有余額  ；我才好給你轉(zhuǎn)    

GG 追問(wèn)

2021-05-14 15:31

這個(gè)是我轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的3個(gè)分錄

GG 追問(wèn)

2021-05-14 15:37

是不是我做錯(cuò)了

meizi老師 解答

2021-05-14 15:38

 你這樣把 。 你把進(jìn)項(xiàng)稅 和銷(xiāo)項(xiàng)稅   分別是多少 發(fā)來(lái)  我直接給你寫(xiě)分錄 。 不然太多科目了  等下我看亂了      你就只有進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅嘛   之前有留抵進(jìn)項(xiàng)稅了嗎   

GG 追問(wèn)

2021-05-14 15:40

有留底進(jìn)項(xiàng)稅的

meizi老師 解答

2021-05-14 15:44

 你好留抵進(jìn)項(xiàng)稅  金額多少。 之前掛的什么科目   把金額報(bào)來(lái)。 我直接做分錄    

GG 追問(wèn)

2021-05-14 15:47

這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)  和留底進(jìn)項(xiàng)  本期銷(xiāo)項(xiàng)

meizi老師 解答

2021-05-14 15:50

 看你這情況。  留抵進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅還是 大于了銷(xiāo)項(xiàng)稅的。  你結(jié)轉(zhuǎn) ：   
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，

GG 追問(wèn)

2021-05-14 15:57

就是說(shuō)在借方  就不用在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了嗎

meizi老師 解答

2021-05-14 16:00

 嗯是的。 暫時(shí)還不轉(zhuǎn)了。 就在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著  

GG 追問(wèn)

2021-05-14 16:02

如果要轉(zhuǎn) 分錄又怎么寫(xiě)

meizi老師 解答

2021-05-14 16:06

 你好   借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸   應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅