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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-11-23 16:08

老師的意思是不是指當月假如當月開收入發(fā)票的銷項稅是100元，當月成本票抵扣進項稅是60元，那么當月需要做一筆結轉
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  40
  貸：應交稅費-未交稅費  40

是這樣的意思嗎？

Lu麗容 追問

2016-11-23 16:13

像我公司有一種這樣的情況：當月開出的銷項票稅費是100元，成本票里有進項稅是110元了，但這110中有50元是不能抵扣的，因這50元稅費的成本是買入來自用的，那我又應該怎么做結轉呢？

Lu麗容 追問

2016-11-23 16:15

不是的如何做。？假如是的話又如何做

鄒老師 解答

2016-11-23 16:00

你好，不需要的
只需要根據(jù)應納稅額結轉
期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2016-11-23 16:08

是的

鄒老師 解答

2016-11-23 16:14

你好，買來自用是用于職工福利？

鄒老師 解答

2016-11-23 16:17

如果是可以抵扣的，不用做結轉未交增值稅
如果是 ，按40做結轉未交增值稅

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借應交稅費應交增值稅銷項45000 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅45000 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅64000 貸應交稅費應交增值稅進項64000
2021-05-28 10:42:19
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2019-12-31 16:16:12
一般銷項稅大于進項稅的，當月就要結轉的，體現(xiàn)你的未交增值稅
2019-06-25 16:28:31
你好，需要做進項稅額的結轉的
2019-04-24 15:58:36
同學 你好 如果月末進項大于銷項 進項稅額留底 不用做賬務處理 留底稅額下期繼續(xù)抵扣 如果銷項大于進項 需要繳稅 借：應交稅費—應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅
2018-12-01 14:37:48
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