Lily-LLF 追問

2021-05-12 13:20

申報表要改嗎？

郭老師 解答

2021-05-12 13:22

申報表之前不是已經(jīng)申報了嗎？如果沒有申報的話，去修改你的申報表。

Lily-LLF 追問

2021-05-12 13:23

已經(jīng)申報了，還需要修改嗎？

郭老師 解答

2021-05-12 13:24

去稅務(wù)局可以修改的。

Lily-LLF 追問

2021-05-12 13:29

要怎么改？

郭老師 解答

2021-05-12 13:34

你之前沒有填寫你的進(jìn)項，在附表二填寫進(jìn)項35藍(lán)就可以

Lily-LLF 追問

2021-05-12 13:38

我1月4914.49銷項和3月23119.26銷項，我現(xiàn)在做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)28033.75貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)28033.75
就可以了是吧？

Lily-LLF 追問

2021-05-12 13:38

然后修改附表二只能去稅務(wù)局按對應(yīng)月份修改嗎？

郭老師 解答

2021-05-12 13:43

你好，你當(dāng)月認(rèn)證了多少進(jìn)項發(fā)票？你這個分錄金額是一致的，和銷項沒有關(guān)系。

Lily-LLF 追問

2021-05-12 13:45

我認(rèn)證的多和我抵扣的少這個怎么做

Lily-LLF 追問

2021-05-12 13:45

老師我要如何補(bǔ)做分錄？

郭老師 解答

2021-05-12 13:48

那不就是留底是不是這個情況。
這個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

Lily-LLF 追問

2021-05-12 13:52

哦哦好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-05-12 13:54

不用客氣
工作愉快