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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-05-11 16:16

你好，應(yīng)收賬款和庫存現(xiàn)金掛賬太多，是有賬實(shí)不符嗎？

GH 追問

2021-05-11 16:17

是的，不符，應(yīng)收是開了票款不是打?qū)摹，F(xiàn)金是取了不知道用哪去了

鄒老師 解答

2021-05-11 16:19

你好，賬實(shí)不符，就需要去查明原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理 

GH 追問

2021-05-11 16:20

現(xiàn)在注是要調(diào)整交稅是不是先做營業(yè)外支出，然后年終匯算所得稅再調(diào)增么

鄒老師 解答

2021-05-11 16:22

你好，應(yīng)收賬款和庫存現(xiàn)金掛賬太多，這個不是調(diào)整納稅的因素啊 

GH 追問

2021-05-11 16:25

那要怎么弄呢？應(yīng)收開票了款沒有存對公?，F(xiàn)金是取走用掉的沒票來沖的

鄒老師 解答

2021-05-11 16:27

你好
應(yīng)收開票了款沒有存對公，是款項已經(jīng)通過現(xiàn)金收到了，還是根本沒有收到？
現(xiàn)金是取走用掉的沒票來沖的，就做取現(xiàn)分錄，然后做無票支出分錄處理，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理 

GH 追問

2021-05-11 17:06

有些是收的現(xiàn)金，有些是沒收到；取的現(xiàn)金有些是支付貨款沒做稅務(wù)的賬

鄒老師 解答

2021-05-11 17:36

你好，有些是沒收到，沒有收到的掛賬就是了
取的現(xiàn)金有些是支付貨款沒做稅務(wù)的賬，就做補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了

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相關(guān)問題討論
你好，應(yīng)收賬款和庫存現(xiàn)金掛賬太多，是有賬實(shí)不符嗎？
2021-05-11 16:16:45
你得逐筆查明哪些是實(shí)際收到了錢，做個清單做賬。然后，同樣查明負(fù)數(shù)的原因
2022-09-23 11:21:48
你好！ 借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款
2022-01-05 14:47:47
沒有那么多現(xiàn)金，不要調(diào)那么多，可分批調(diào)整
2019-11-13 09:25:26
借；預(yù)收賬款 貸；應(yīng)收賬款 做這個調(diào)整分錄
2016-09-30 10:44:32
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