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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-09 11:35

你好
做收入需要價(jià)稅分開
你是一般納稅人銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
按這個(gè)繳納增值稅
不需要交的可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

蘋果酒窩 追問(wèn)

2021-05-09 11:37

你好，老師，我們是一般納稅人，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那我做收入分錄的時(shí)候，不用做應(yīng)交稅費(fèi)的分錄是嗎

郭老師 解答

2021-05-09 11:39

需要做
也得價(jià)稅分開

蘋果酒窩 追問(wèn)

2021-05-09 11:40

那我怎么做呢，

郭老師 解答

2021-05-09 11:42

借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款

蘋果酒窩 追問(wèn)

2021-05-09 11:45

就是不管交不交稅分錄要做出來(lái)是嗎

蘋果酒窩 追問(wèn)

2021-05-09 11:45

還有老師，你說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)是在哪里結(jié)

郭老師 解答

2021-05-09 11:46

你好
是的
是這么做的，

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你好 做收入需要價(jià)稅分開 你是一般納稅人銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng) 按這個(gè)繳納增值稅 不需要交的可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2021-05-09 11:35:58
公司給經(jīng)理級(jí)以上員工購(gòu)買筆記本電腦用于工作，該電腦的進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣？
2017-06-17 17:33:18
您好，這個(gè)是正常情況，沒(méi)關(guān)系的呢
2020-12-21 14:12:59
1.購(gòu)進(jìn)材料，發(fā)票116萬(wàn)，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料，后管理不善毀損，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多，有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
你好，認(rèn)證了是沒(méi)有抵扣時(shí)間要求的
2016-12-15 16:51:48
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