;)
老師，您好，公司一般納稅人，一直都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以很多發(fā)票都未抵扣，以前會計(jì)收到進(jìn)貨商品發(fā)票做借：庫存商品；應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款， 但實(shí)際上都沒認(rèn)證，出沒抵扣所以報(bào)表上顯示應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)1億多，我現(xiàn)在從2021年1月開始收到供應(yīng)商發(fā)票做借：庫存商品；應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款，等月抵確定認(rèn)證抵扣多少，就把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)榍皫啄甑姆e累，導(dǎo)至負(fù)債表上還顯示應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額幾千萬，我現(xiàn)在能一筆把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎， 這樣負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)會不會不再是負(fù)數(shù)呢
煥然
于2021-05-06 10:45 發(fā)布 ??982次瀏覽
-
蔡C老師
職稱： 注冊會計(jì)師
2021-05-06 14:39
老師你好，我想問問怎么把個稅數(shù)據(jù)備份在同一臺電 問
步驟1：備份舊電腦數(shù)據(jù) 1.?打開舊電腦的自然人電子稅務(wù)局（扣繳端），登錄需備份的企業(yè)（如企業(yè)A）。 2.?點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【備份設(shè)置】，選擇備份路徑（如自定義文件夾“企業(yè)A備份”），點(diǎn)擊“備份”，完成企業(yè)A的數(shù)據(jù)備份。 3.?若舊電腦還有其他企業(yè)（如企業(yè)B），重復(fù)上述步驟，單獨(dú)備份（如備份到“企業(yè)B備份”文件夾）。 步驟2：新電腦恢復(fù)并添加多企業(yè) 1.?恢復(fù)首家企業(yè)： 打開新電腦的扣繳端，先不登錄任何企業(yè)，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】，選擇舊電腦備份的“企業(yè)A備份”文件，點(diǎn)擊“恢復(fù)”，恢復(fù)后登錄企業(yè)A，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤。 2.?添加第二家企業(yè)（多企業(yè)管理）： 保持扣繳端登錄狀態(tài)（或重新打開扣繳端），點(diǎn)擊界面右上角【企業(yè)管理】→【添加】，輸入第二家企業(yè)（如企業(yè)B）的“納稅人識別號”“單位名稱”，點(diǎn)擊“保存”。 接著，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】，選擇舊電腦備份的“企業(yè)B備份”文件，點(diǎn)擊“恢復(fù)”。 恢復(fù)后，在【企業(yè)管理】中切換到企業(yè)B，即可單獨(dú)操作其個稅申報(bào)，與企業(yè)A的數(shù)據(jù)互不干擾。 答
請問合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除嗎？ 問
合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除 答
老師，我還是不明白，我是在時間這里卡住了，老板會找 問
你好，假如平時有入賬的成本費(fèi)用不合規(guī)，匯算清繳納稅調(diào)增，就繳納企業(yè)所得稅。 答
老師好，請問，一項(xiàng)大宗采購業(yè)務(wù)，我們有客戶的定向采 問
同學(xué)，你好 不需要驗(yàn)收的 答
我在網(wǎng)上整營業(yè)執(zhí)照年檢怎么顯示聯(lián)絡(luò)人不存在 問
同學(xué)，你好 這個聯(lián)絡(luò)人，是你們公司的員工嗎？ 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...