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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-19 15:08

轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么計算呢

娟 追問

2016-11-19 15:12

謝謝老師

吳月柳 解答

2016-11-19 14:57

你好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，繳納時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸：銀行存款

吳月柳 解答

2016-11-19 15:09

銷項-進(jìn)項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出

吳月柳 解答

2016-11-19 15:12

不客氣

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你好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，繳納時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2016-11-19 14:57:04
進(jìn)銷項和減免稅是不是要分別結(jié)轉(zhuǎn)到三級科目未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到二級科目未交增值稅呢？
2017-01-18 11:06:13
你好，看下這個資料： 1、財政部財會（2016）22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確：轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額，“未交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費賬戶中：銷項稅額504709.64元，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元，進(jìn)項稅額469570.36元，減免稅額330元，因此，本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元，同時，應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去； 3，結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-07-22 15:53:22
您好！月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅=395931.62%2B32500%2B12940-387317.46-40000=14054.16 其中，減去40000的原因是期初應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅=510000-505000=5000 但是結(jié)轉(zhuǎn)了45000，多結(jié)轉(zhuǎn)了40000，所以本期就可以少結(jié)轉(zhuǎn)40000，您再理解一下！
2020-09-09 14:33:37
你好！沒明白你意思，你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2019-03-05 10:54:08
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