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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-29 21:07

你好，暫估入庫的會(huì)計(jì)分錄：

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款

下月初紅字沖銷原會(huì)計(jì)分錄：

借：原材料(金額紅字)

貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(金額紅字)

后收到發(fā)票賬單時(shí)：

借：原材料

       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸：銀行存款等

王愛玲 追問

2021-04-29 21:13

老師，暫估入庫的會(huì)計(jì)分錄的貸方是否需要設(shè)置第三科目A公司呢

紫藤老師 解答

2021-04-29 21:14

借：原材料


貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款-A公司

王愛玲 追問

2021-04-29 21:19

老師，在12月份我錯(cuò)就錯(cuò)在沒有設(shè)置A公司，雖然發(fā)票在第二年1月份已回來，那我應(yīng)該如何解釋沒有虛入材料的疑惑呢

紫藤老師 解答

2021-04-29 21:21

-A公司不設(shè)置的問題不大的，記賬對(duì)了就可以

王愛玲 追問

2021-04-29 21:27

老師，我在追問一下，年報(bào)的企業(yè)信息查詢平臺(tái)中的社保--單位繳費(fèi)基數(shù)應(yīng)該如何填寫？比如，每月員工繳費(fèi)基數(shù)是3800，10人繳納

紫藤老師 解答

2021-04-29 21:28

、職工繳費(fèi)基數(shù)按照本人上年度月平均工資核定；新設(shè)立單位的職工和用人單位新增的職工按照本人起薪當(dāng)月的工資核定。本人上年度月平均工資或起薪當(dāng)月的工資低于上年度全市職工月平均工資60%的，按照上年度全市職工月平均工資的60%核定；超過上年度全市職工月平均工資300%的，按照上年度全市職工月平均工資的300%核定。

王愛玲 追問

2021-04-29 21:32

老師，單位是按3800元的工資給10個(gè)員工繳納社保，那在平臺(tái)中的社保--單位繳費(fèi)基數(shù)我是要寫3800還是3800*10或者是3800*10*12的數(shù)值呢，三項(xiàng)中我選填哪一個(gè)數(shù)值呢？

紫藤老師 解答

2021-04-29 21:32

年報(bào)的企業(yè)信息是3800*10*12的數(shù)值

王愛玲 追問

2021-04-29 21:39

老師，不好意思再追問一下，去年在填報(bào)時(shí)大意了就填了0.38萬，那今年填報(bào)3800*10*12=45.6萬，會(huì)不會(huì)與去年沖突太大而降低等級(jí)呢？

紫藤老師 解答

2021-04-29 21:40

這個(gè)問題，我明天問下社保局的，再回復(fù)你的，如果你去年就填了0.38萬，稅局審核沒有問題，建議今年一樣的口徑的

王愛玲 追問

2021-04-29 21:43

麻煩老師了，明天咨詢后請(qǐng)一定回復(fù)我。感謝！晚安！

紫藤老師 解答

2021-04-29 21:45

好的，你明天可以@一下我

王愛玲 追問

2021-04-30 14:58

老師好！請(qǐng)問您咨詢社保局后怎么回應(yīng)的？

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你好，暫估入庫的會(huì)計(jì)分錄： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 下月初紅字沖銷原會(huì)計(jì)分錄： 借：原材料(金額紅字) 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(金額紅字) 后收到發(fā)票賬單時(shí)： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款等
2021-04-29 21:07:15
您的分錄是這樣處理的嗎？ 借:原材料，貸:預(yù)付賬款－A公司 預(yù)收賬款－A公司 這個(gè)預(yù)收賬款是什么情況？
2019-03-08 10:35:56
您好！你上個(gè)月做了什么分錄
2018-12-14 15:41:20
借；材料采購 貸；應(yīng)付賬款——暫估 借；原材料 貸；材料采購 材料成本差異（或借方）
2017-10-12 11:51:29
1.7月長榮公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)包括：1日，賒購A材料一批，數(shù)量200件，價(jià)值20000元，增值稅3400元，發(fā)票已到，材料尚未運(yùn)到；5日，倉庫轉(zhuǎn)來收料單，本月1日賒購的A材料已驗(yàn)收入庫，每件110元；11日，生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料230件用于直接生產(chǎn)；15日與甲公司簽訂購貨合同，購買A材料400件，每件125元，根據(jù)合同規(guī)定，先預(yù)付貨款50000元的40%，其余貨款在材料驗(yàn)收入庫后支付；16日，購入B材料一批，材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫，月末尚未收到發(fā)票等結(jié)。 拓展知識(shí)：購貨合同是買賣雙方簽訂的一種協(xié)議，用以確定雙方在買賣行為中的權(quán)利義務(wù)。合同中應(yīng)規(guī)定貨物的種類、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等內(nèi)容，以及供貨、交貨、付款、售后服務(wù)等事宜。
2023-03-16 11:16:11
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