青 追問(wèn)

2016-11-16 13:48

那我怎么改呢，我怎么有點(diǎn)暈啊？你看那個(gè)圖片，我哪里做錯(cuò)了呢

青 追問(wèn)

2016-11-16 13:53

我們公司八月建賬八月沒(méi)賬，九月份開(kāi)始入賬，我九月做了計(jì)提工資借管理費(fèi)用 4000 貸應(yīng)付職工薪酬   4000；發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬 4000貸 現(xiàn)金3310.2  及其他應(yīng)收款689.8，九月份把十月份銀行單里的社保費(fèi)入賬了，按理是十月份入賬，我九月多做了這筆交社保費(fèi)的，后來(lái)我在十月份把它沖回來(lái)了，重新做了一筆正確的，然后發(fā)十月工資時(shí)，我計(jì)提工資，借管理費(fèi)用4000 貸 應(yīng)付職工薪酬4000，發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬4000，貸現(xiàn)金3370.48 貸其他應(yīng)收款社保629.52 科目余額表里顯示其他應(yīng)收款貸方有余額629.52是不是九月份我就做錯(cuò)了

吳月柳 解答

2016-11-16 12:37

你好，證明你多扣了員工一個(gè)月的社保。你計(jì)提時(shí)怎么做的分錄？

吳月柳 解答

2016-11-16 13:40

不對(duì)，其他應(yīng)收款科目應(yīng)該是平的才對(duì)。因?yàn)槟惆l(fā)工資與扣社保都是上個(gè)月的。

吳月柳 解答

2016-11-16 14:04

九月發(fā)的是幾月份的工資？還有社保是從幾月份開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)？你這樣對(duì)下去就知道有沒(méi)錯(cuò)了。