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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-19 14:02

你好，看看去年做的憑證是不是有貸方發(fā)發(fā)生額？除了結(jié)轉(zhuǎn)之外的

健康寶貝 追問

2021-04-19 14:05

有利息收入

QQ老師 解答

2021-04-19 14:06

你好！應(yīng)該做借方的紅字。

健康寶貝 追問

2021-04-19 14:07

是做的借方紅字

QQ老師 解答

2021-04-19 14:08

你好，那就不應(yīng)該啊發(fā)截圖看一下。

健康寶貝 追問

2021-04-19 14:15

這是12月底的

健康寶貝 追問

2021-04-19 14:15

這是1月份的

QQ老師 解答

2021-04-19 14:17

你好！你的憑證沒有記賬嗎？

健康寶貝 追問

2021-04-19 14:29

記賬了也是一樣啊

健康寶貝 追問

2021-04-19 14:31

管理費(fèi)用沒有余額

QQ老師 解答

2021-04-19 14:33

你好！記賬后重新結(jié)轉(zhuǎn)年初數(shù)試試。

健康寶貝 追問

2021-04-19 14:40

年初的怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

健康寶貝 追問

2021-04-19 14:42

都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

QQ老師 解答

2021-04-19 14:43

你好，就是重新結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)的。你憑證沒有記賬你就做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

健康寶貝 追問

2021-04-19 14:48

嗯，刪除12月份的結(jié)轉(zhuǎn)憑證再?gòu)男陆Y(jié)轉(zhuǎn)一下嗎

QQ老師 解答

2021-04-19 14:54

你好！是的，重新結(jié)轉(zhuǎn)一下

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相關(guān)問題討論
你好！劃單紅線就可以
2020-06-26 20:29:52
您好 財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目 期末無余額 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息 110.41 貸：本年利潤(rùn) 110.41
2019-04-08 16:20:31
你好，應(yīng)該是手續(xù)費(fèi)，或者其它銀行費(fèi)用，沒有結(jié)轉(zhuǎn)
2018-09-29 11:19:12
憑證用借方紅字表示就可以了
2017-01-14 09:46:44
借；財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸；本年利潤(rùn) 或者相反分錄
2015-11-07 12:21:56
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