石頭 追問

2020-02-11 12:59

怎么都是匯兌損益的數(shù)據(jù)沒結(jié)轉(zhuǎn)，實際上已經(jīng)生成匯兌損益的憑證了

鄒老師 解答

2020-02-11 13:00

你好，能提供一下你單位匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的圖片嗎？

石頭 追問

2020-02-11 13:02

這樣可以嗎

鄒老師 解答

2020-02-11 13:05

你好，你需要結(jié)轉(zhuǎn)的匯兌損益金額是1068.24，而不是161.2

石頭 追問

2020-02-11 13:08

本期損益這張憑證是系統(tǒng)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)呢，軟件問題嗎

鄒老師 解答

2020-02-11 13:15

你好，如果結(jié)轉(zhuǎn)損益之后財務(wù)費用——匯兌損益科目余額不是0，那說明是軟件有問題的

石頭 追問

2020-02-11 13:17

老師，這張結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證可以自己手動調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2020-02-11 13:23

你好，如果是軟件做賬，這個是系統(tǒng)自動生成的數(shù)據(jù)，是無法手動調(diào)整的

石頭 追問

2020-02-11 13:27

因為看到修改這個功能，那像我這樣的情況怎么解決較好呢，軟件供應(yīng)商暫時無法過來看

鄒老師 解答

2020-02-11 13:28

你好，這個是需要聯(lián)系軟件開發(fā)單位客戶人員，才知道是不是軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)提取有錯誤了