啦啦啦123478 追問

2016-11-14 12:42

老師，我這邊抵扣的是進項稅啊，我那個330的金稅盤不是直接可以抵扣325.02嗎，還有余額4.98，那我主表的進項稅額不是應該不減少嗎，等于本期加上期的，我現(xiàn)在是減少了本期的銷項稅，本期的銷項不是已經(jīng)用金稅盤的總金額，來抵扣了嗎

啦啦啦123478 追問

2016-11-14 13:30

金稅盤的全額減免稅額要填在免抵退應退稅額？

鄒老師 解答

2016-11-14 11:35

你好，你是不是填寫在了進項稅額，而不是防偽稅控及維護費減免

鄒老師 解答

2016-11-14 12:37

你好，你并沒有全額減免，只是減免了 325.02，在主表有顯示啊

鄒老師 解答

2016-11-14 13:07

應納稅額=銷項稅額-進項稅額-減免稅額-上期留抵稅額

鄒老師 解答

2016-11-14 13:33

減免稅額